1.1. 본 절차서는 원자력 안전관련계통 소프트웨어 개발에 사용하는 제이에스솔루션의 품질보증계획서 및 품질보증절차서의 관리에 대한 책임사항과 시스템을 규정함을 목적으로 한다.
2. 범위
2.1. 본 절차서는 품질보증계획서 및 품질보증절차서의 작성, 승인, 개정, 배부 및 유지에 적용된다.
3. 책임
3.1. 대표는 다음 사항에 대한 책임과 권한이 있다.
품질방침의 승인.
품질보증계획서와 그 개정본의 승인
3.2. 품질팀장은 다음 사항에 대한 책임과 권한이 있다.
품질팀 기사가 작성한 품질보증계획서의 검토 및 대표의 승인 획득
품질보증계획서의 배부, 유지 관리 및 이행상태 확인
품질팀 기사가 작성한 해당되는 품질보증절차서의 검토, 승인
설계팀이 작성한 품질보증절차서의 검토
품질보증절차서의 배부, 유지 관리 및 이행상태 확인
3.3. 설계팀장은 다음 사항에 대한 책임과 권한이 있다.
설계요원이 작성한 해당되는 품질보증절차서의 승인
4. 품질보증계획서 및 품질보증절차서의 분류
4.1. 품질보증계획서 및 품질보증절차서는 “관리본”과 “비관리본”으로 분류한다.
4.2. 관리본
4.2.1. 품질보증계획서 및 품질보증절차서의 관리본은 최신본으로 유지되어야 한다.
4.2.2. 관리본은 제이에스솔루션 조직과 품질보증계획서 및 품질보증절차서에 언급된 인원에게 배부되어야 한다.
4.2.3. 개정본이 발행되면 모든 품질보증계획서 및 품질보증절차서 관리본 보유자에게 배부되어야 한다.
4.3. 비관리본
4.3.1. 품질보증계획서 및 품질보증절차서 비관리본은 배부될 당시에는 최신본이어야 하며, 그 이후에 최신본으로 유지할 필요는 없다.
5. 배부 관리
5.1. 품질팀장은 품질보증계획서 및 품질보증절차서와 그 개정본을 배부해야 한다.
5.2. 품질보증계획서 및 품질보증절차서의 표지에는 관리번호가 명시되어야 하며, “□ 관리본” 또는 “□ 비관리본”의 해당 칸에 “V" 표시로 관리본과 비관리본을 식별해야 한다.
5.3. 품질보증계획서 및 품질보증절차서의 비관리본은 품질팀장의 결정에 따라 제이에스솔루션의 외부에 배부될 수도 있다.
5.4. 내부 배부
5.4.1. 품질보증계획서 및 품질보증절차서의 내부 배부 시에는 직접 배부해야 한다.
5.4.2. 내부의 관리본 보유자들은 접수한 개정본을 교체하고 구본은 품질팀장에게 반송해야 하며 교체가 완료되었음을 보증하기 위해 품질보증계획서 / 품질보증절차서 배부대장 (양식 0201-01)에 서명해야 한다.
5.4.3. 품질보증계획서 및 품질보증절차서 배부대장은 품질팀장이 작성하고 유지해야 한다.
5.4.4. 품질팀장은 교체되어 쓸모 없게 된 목차와 구본을 폐기시켜야 한다. 품질팀장은 폐지된 목차와 구본을 오직 참고 목적을 위해 유지할 수 있으며 이때는 명확하게 “VOID" 식별표시를 해야 한다.
5.5. 외부 배부
5.5.1. 품질보증계획서 및 품질보증절차서 관리본의 외부 배부 시에는 품질보증계획서/ 품질보증절차서 배부전(양식 0201-02)과 함께 배부되어야 한다.
5.5.2. 품질보증계획서 및 품질보증절차서 관리본의 개정본에 대한 배부도 원본과 동일한 방법으로 이루어져야 한다.
5.5.3. 관리본의 외부 보유자들은 개정본을 접수하고 구본을 폐기했다는 표시로서 배부전에 명시된 날짜 이내에 서명한 배부전을 반송해야 한다. 품질팀장은 품질보증계획서 및 품질보증절차서 배부대장에 접수 확인을 위해 배부전 번호를 기입해야 한다. 만일 품질보증계획서 또는 품질보증절차서 보유자로부터 접수 회신이 없을 경우, 품질팀장은 품질보증계획서 또는 품질보증절차서 보유자에게 독촉장을 발부해야 한다. 독촉장을 발부한 후 10일 이내에 답변이 없을 경우, 품질팀장은 소유하고 있는 품질보증계획서 또는 품질보증절차서가 비관리본으로 분류되었으며, 이후의 개정본은 발송하지 않을 것임을 통보해야 한다.(본 항목은 고객에게는 적용하지 않는다.)
6. 개정 관리
6.1. 신규 발행판이나 추록이 발행되면 품질팀장은 품질보증계획서 및 품질보증절차서가 기술기준 요구사항과 일치함을 보증하기 위해 발행일자로부터 6개월 이내에 발행판이나 추록을 검토해야 한다.
6.2. 품질보증계획서 및 품질보증절차서에 영향을 미치는 기술기준의 개정이 있을 경우, 품질팀장은 품질보증계획서 및 품질보증절차서를 개정하여야 한다.
6.3. 품질보증계획서 및 품질보증절차서를 개정해야 할 경우, 그러한 개정은 발행판이나 추록의 발행일로 부터 6개월 이내에 완료되어 이행되어야 한다.
6.4. 최근 개정된 품질보증계획서 및 품질보증절차서의 각 부분에 대해서는 예시나 그림을 제외하고 개정 부분의 좌측(또는 우측)에 수직선(Vertical line)을 그어 표시해야 한다.
6.5. 품질보증계획서의 개정은 해당 장 별로 수행되어야 한다.
6.6. 품질보증절차서의 개정은 각 절차서 별로 관리하되 목차는 최신 개정상태를 나타낼 수 있도록 개정하여야 한다.
7. 기록
7.1. 품질팀장은 개정본을 포함한 품질보증계획서 및 품질보증절차서를 편철하여 보존해야 한다.
7.2. 품질보증기록의 편철 및 보존은 본 품질보증계획서 제10.0장 및 품질보증기록관리 절차서(JSS-QAP-1101)에 따라 관리되고 처리되어야 한다.