구매관리 절차서

1. 목적

1.1. 본 절차서는 선임감사자 역무의 구매를 위한 문서에 타당한 품질 요건이 포함되었거나 참조되었으며, 구매문서가 공급자로 하여금 문서화된 품질보증계획을 수립하도록 요구할 것을 보장하는데 필요한 요구사항을 관리하기 위한 것이다.

2. 범위

2.1. 본 절차서는 선임감사자 역무 구매를 위한 구매문서 관리 및 공급자 평가에 적용된다.

3. 책임과 권한

3.1. 대표는 다음의 업무에 대한 책임과 권한이 있다.

  1. 선임감사자와 계약에 대한 수락

3.2. 품질팀장은 다음의 업무에 대한 책임과 권한이 있다.

  1. 선임감사자 역무 구매를 위한 구매시방서 승인

  2. 선임감사자에 대한 평가보고서 승인

  3. 승인업체목록 작성 및 유지

3.3. 품질팀 기사는 다음의 업무에 대한 책임과 권한이 있다.

  1. 선임감사자 역무 구매를 위한 구매시방서 작성

  2. 선임감사자에 대한 평가보고서 작성

4. 구매문서 관리

4.1. 선임감사자 역무 구매문서는 구매시방서(PS)와 제이에스솔루션과 선임감사자 간의 계약서로 구성된다.

4.2. 구매시방서는 다음 사항을 포함해야 한다.

  1. 선임감사자 역무 공급자가 수행하여야 할 업무 범위

  2. 선임감사자는 제이에스솔루션의 품질보증프로그램에 대해 교육/훈련(자습)을 받아야 한다는 규정

  3. 선임감사자는 KEPIC QAP-1에서 요구하는 선임감사자 요건을 충족하여야 한다는 규정.

  4. 선임감사자는 제이에스솔루션의 품질보증프로그램에 따라 사내품질감사를 계획, 수행, 결과 보고 및 후속조치하여야 한다는 규정.

4.3. 구매시방서는 품질팀 기사가 작성하고 품질팀장이 승인하여야 한다.

4.4. 제이에스솔루션과 선임감사자 역무 제공자 간의 계약서는 대표의 승인(수락)을 받아야 한다.

4.5. 승인공급자목록에 등재된 선임감사자에게 감사 역무를 외주처리하여야 한다.

4.6. 기술 또는 품질보증 요구사항에 영향을 미치는 구매문서의 변경사항은 원 구매문서와 동일한 방법으로 관리되어야 한다.

5. 공급자 평가 및 선정

5.1. 선임감사자에 대한 공급자 평가보고서(양식 0601-01)는 품질팀 기사가 작성하고 품질팀장이 승인해야 한다.

5.2. 승인공급자목록(양식 0601-02)은 품질팀장이 작성하고 유지해야 한다.

5.3. 승인공급자목록에는 선임감사자 이름, 주소, 승인한 업무범위, 수락일자, 만료일자가 표시되어야 한다.

5.4. 승인공급자목록에 등록된 선임감사자는 초기심사 또는 평가일로부터 3년간 승인된 것으로 간주한다.

6. 기록

6.1. 선임감사자 평가 기록은 품질보증기록관리절차서(JSS-QAP-1101)에 따라 유지, 관리되어야 한다.

7. 양식

7.1. [양식 0601-01] 공급자 평가보고서

7.2. [양식 0601-02] 승인공급자목록

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